Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1359
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FECHADURA com cromado
39,90
39,90
1.00
REGISTRO 1 soldavel 25mm
13,90
13,90
2.00
REDUÇÃO soldável 25 x 20mm
0,80
1,60
2.00
PARAFUSO para vaso B12 85mm
9,90
19,80
1.00
COLA tigre PVC 175 g
Finalidade: Aqusição de materiais para a manutenção e conservação da EMEI Carlos Salzano Vieira da Cunha, localizada á Rua Dealmo dos Reis,nº 234 Bairro Colonia Vinte , n/c
24,90
24,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
FECHADURA com cromado REGISTRO 1 soldavel 25mm REDUÇÃO soldável 25 x 20mm PARAFUSO para vaso B12 85mm COLA tigre PVC 175 g
Finalidade: Aqusição de materiais para a manutenção e conservação da EMEI Carlos Salzano Vieira da Cunha, localizada á Rua Dealmo dos Reis,nº 234 Bairro Colonia Vinte , n/c
100,10
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42890;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
100,10
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42890;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
98,90
01/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1359/2024
1,20
TOTAL
100,10
100,10
100,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
