Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1360
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ASSENTO Sanitário
29,90
89,70
1.00
FITA Veda rosca18 x 20
7,90
7,90
2.00
LUVA Soldável 20mm
0,60
1,20
4.00
CAIXA de descarga
55,00
220,00
1.00
JOELHO Misto 20 x 1/2
5,90
5,90
2.00
JOELHO soldavel 20mm x 90
Finalidade: Aqusição de materiais para a manutenção da Escola EMEF de Tempo Integral ,localizada á Rua Valdomiro Mercio Pereira ,nº 131, Bairro: Passo da Aldeia , n/c
0,50
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
ASSENTO Sanitário FITA Veda rosca18 x 20 LUVA Soldável 20mm CAIXA de descarga JOELHO Misto 20 x 1/2 JOELHO soldavel 20mm x 90
Finalidade: Aqusição de materiais para a manutenção da Escola EMEF de Tempo Integral ,localizada á Rua Valdomiro Mercio Pereira ,nº 131, Bairro: Passo da Aldeia , n/c
325,70
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42888;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
325,70
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42888;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
321,79
01/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1360/2024
3,91
TOTAL
325,70
325,70
325,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
