Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1361
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
caixa de descarga
55,00
165,00
3.00
engate PVC 30 cm
5,90
17,70
2.00
PARAFUSO Vaso B12 Zincado
Finalidade: Aquisição de material emergencial para a Escola de Tempo Integral La Salle, localizado á Rua Valdomiro Mércio Pereira, nº 131, Bairro Passo da Aldeia, n/c
9,90
19,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
caixa de descarga engate PVC 30 cm PARAFUSO Vaso B12 Zincado
Finalidade: Aquisição de material emergencial para a Escola de Tempo Integral La Salle, localizado á Rua Valdomiro Mércio Pereira, nº 131, Bairro Passo da Aldeia, n/c
202,50
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42887;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
202,50
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42887;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
200,07
01/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1361/2024
2,43
TOTAL
202,50
202,50
202,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
