Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1365
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SILICONE acetico transparente270 mL
17,90
17,90
4.00
FECHADURA soprano interna
39,90
159,60
3.00
TORNEIRA lavatorio 1/2
11,00
33,00
2.00
ASSENTO sanitário
29,90
59,80
1.00
CAIXA SISTEMA completa 10 A
Finalidade: Aquisição de material emergencial para a Escola de Tempo Integral Pedro Pereira Pereira Machado, na localidade de Amoras,n/c
9,90
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
SILICONE acetico transparente270 mL FECHADURA soprano interna TORNEIRA lavatorio 1/2 ASSENTO sanitário CAIXA SISTEMA completa 10 A
Finalidade: Aquisição de material emergencial para a Escola de Tempo Integral Pedro Pereira Pereira Machado, na localidade de Amoras,n/c
280,20
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42886;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
280,20
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42886;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
276,84
01/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1365/2024
3,36
TOTAL
280,20
280,20
280,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
