Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1369
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CAIXA DE DESCARGA Clip Bege
55,00
275,00
5.00
ENGATE flexivel 30 cm
5,90
29,50
5.00
ENGATE Flexível em PVC 50 cm
6,90
34,50
2.00
FITA VEDA ROSCA
7,90
15,80
2.00
ANEL DE VEDAÇÃO
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras
9,90
19,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
CAIXA DE DESCARGA Clip Bege ENGATE flexivel 30 cm ENGATE Flexível em PVC 50 cm FITA VEDA ROSCA ANEL DE VEDAÇÃO
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras
374,60
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42895;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
374,60
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42895;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
370,10
01/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1369/2024
4,50
TOTAL
374,60
374,60
374,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
