Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1373 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO Tecnico |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO Alinhamento do conjunto de registro
Finalidade: Serviço para aferição do tacógrafo do veiculo escolar placa> IVO3706 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
SERVIÇO Tecnico SERVIÇO Alinhamento do conjunto de registro
Finalidade: Serviço para aferição do tacógrafo do veiculo escolar placa> IVO3706 |
240,00 |
|
|
| 29/10/2024 |
Serviço para aferição do tacógrafo do veiculo escolar placa> IVO3706
Conforme Nota Fiscal Nº E/986; |
|
240,00 |
|
| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001373/2024
Aurino Carvalho Delfino e Cia Ltda - 2010882 |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
