Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1380
Data de lançamento:
26/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAMPA De reservatório
65,90
65,90
2.00
PRESILHA
4,90
9,80
2.00
Abraçadeiras 25 x 38
5,00
10,00
5.00
ADESIVO
35,90
179,50
1.00
ESPELHO dianteiro
190,00
190,00
1.00
MANGUEIRA para o radiador
Finalidade: Aquisição de peças emergenciais para a manutençao e conservação do veiculo escolar placa> JAZ6F52
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
TAMPA De reservatório PRESILHA Abraçadeiras 25 x 38 ADESIVO ESPELHO dianteiro MANGUEIRA para o radiador
Finalidade: Aquisição de peças emergenciais para a manutençao e conservação do veiculo escolar placa> JAZ6F52
575,20
05/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2182;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
575,20
08/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001380/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
575,20
TOTAL
575,20
575,20
575,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
