Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1381 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
KIT Reparo lacre azul |
14,48 |
43,44 |
| 1.00 |
GUIA da Gavet a MTCO
Finalidade: Aqusição de materiais para aferição do veiculo escolar placa> IVO3706 |
48,90 |
48,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
KIT Reparo lacre azul GUIA da Gavet a MTCO
Finalidade: Aqusição de materiais para aferição do veiculo escolar placa> IVO3706 |
92,34 |
|
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| 29/10/2024 |
Aqusição de materiais para aferição do veiculo escolar placa> IVO3706
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9788; |
|
92,34 |
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| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001381/2024
Aurino Carvalho Delfino e Cia Ltda - 2010882 |
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92,34 |
| TOTAL |
92,34 |
92,34 |
92,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
