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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAMON KERN DE JESUS SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1393	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Diária com pernoite	413,38	413,38
1.00	Diária sem pernoite Referente 2 diárias, para os dias 27 e 28/02/24, para participar da Assembléia de Verão da FAMURS no município de Xangrilá. Cfe. Memorando nº 49/2024	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	Diária com pernoite Diária sem pernoite Referente 2 diárias, para os dias 27 e 28/02/24, para participar da Assembléia de Verão da FAMURS no município de Xangrilá. Cfe. Memorando nº 49/2024	466,11
27/02/2024	Referente 2 diárias, para os dias 27 e 28/02/24, para participar da Assembléia de Verão da FAMURS no município de Xangrilá. Cfe. Memorando nº 49/2024		466,11
01/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001393/2024 Ramon Kern de Jesus Silva - 15694			466,11
TOTAL		466,11	466,11	466,11
SALDO A PAGAR				0,00