Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
Referente ao Contrato nº 81/2022 " TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO" - Linha 11.
Conforme solicitado pela Secretaria da Educação. |
6.848,40 |
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| 05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/613;
REF LINHA 11
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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3.687,60 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/613;
REF LINHA 11
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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3.586,93 |
| 06/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1394/2024 |
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100,67 |
| 12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/619;
REF LINHA 11 |
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1.931,60 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/619;
REF LINHA 11 |
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1.878,87 |
| 15/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1394/2024 |
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52,73 |
| 08/04/2024 |
LINHA 11
Conforme Nota Fiscal Nº E/623;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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1.229,20 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 11
Conforme Nota Fiscal Nº E/623;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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1.193,68 |
| 10/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1394/2024 |
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35,52 |
| TOTAL |
6.848,40 |
6.848,40 |
6.848,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
