Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIRIO CEZIMBRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1396 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: ALuguel social devido a estragos enchete. |
400,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: ALuguel social devido a estragos enchete. |
1.200,00 |
|
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| 06/03/2024 |
RECIBOS EM ANEXO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 |
|
800,00 |
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| 06/03/2024 |
REBICO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 |
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400,00 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RECIBOS EM ANEXO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 |
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800,00 |
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REBICO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 |
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|
400,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
