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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1401 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 02/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 8.144,00 8.144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 02/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 8.144,00
27/02/2024 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 02/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 8.144,00
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001401/2024 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 8.144,00
TOTAL 8.144,00 8.144,00 8.144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.