Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1411
Data de lançamento:
28/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GUIA DE CUSTAS Processo n° 5000115-09.2010.8.21.0071 // Industria Gráfica Santo Antonio LTDA - Processo n° 5000115-09.2010.8.21.0071 // Industria Gráfica Santo Antonio LTDA
Finalidade: Encaminhar para pagamento da seguinte guia única de custas. Conf. solicitado no memorando n° 057/2024 pelo Dep. Jurídico.
51,23
51,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
GUIA DE CUSTAS Processo n° 5000115-09.2010.8.21.0071 // Industria Gráfica Santo Antonio LTDA - Processo n° 5000115-09.2010.8.21.0071 // Industria Gráfica Santo Antonio LTDA
Finalidade: Encaminhar para pagamento da seguinte guia única de custas. Conf. solicitado no memorando n° 057/2024 pelo Dep. Jurídico.
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28/02/2024
GUIA DE CUSTAS Processo n° 5000115-09.2010.8.21.0071 // Industria Gráfica Santo Antonio LTDA - Processo n° 5000115-09.2010.8.21.0071 // Industria Gráfica Santo Antonio LTDA
Finalidade: Encaminhar para pagamento da seguinte guia única de custas. Conf. solicitado no memorando n° 057/2024 pelo Dep. Jurídico.
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01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001411/2024
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592
51,23
TOTAL
51,23
51,23
51,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
