Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1416
Data de lançamento:
28/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
LONA Conforme solicitado pela Defesa Civil - Conforme solicitado pela Defesa Civil
Finalidade: Solicitação de aquisição de lona preta para a Defesa Civil. Solicitado no memorando n° 21/2024.
499,00
2.495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
LONA Conforme solicitado pela Defesa Civil - Conforme solicitado pela Defesa Civil
Finalidade: Solicitação de aquisição de lona preta para a Defesa Civil. Solicitado no memorando n° 21/2024.
2.495,00
11/06/2024
Solicitação de aquisição de lona preta para a Defesa Civil.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43522;
2.495,00
12/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de aquisição de lona preta para a Defesa Civil.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43522;
2.465,06
12/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1416/2024
29,94
TOTAL
2.495,00
2.495,00
2.495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
