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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1420	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE restante folha janeiro	0,00	2.189,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE restante folha janeiro	2.189,48
28/02/2024	Referente folha de pgto.		2.189,48
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE			17,73
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE			32,35
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE			134,14
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE			961,13
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.044,13
TOTAL		2.189,48	2.189,48	2.189,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	28/02/2024	17,73		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2024	32,35		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2024	134,14		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	28/02/2024	961,13		Lançada
TOTAL		1.145,35