| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, botijão retornável |
92,00 |
3.680,00 |
| 10.00 |
Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individual |
21,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, botijão retornável Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individualmente, acompanhados de lenço para assepsia – po sachê e proteção com camisa plásca – po saco em polieleno de alta densidade fina natural – Med. 480X450X0, 003mm
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção da Prefeitura Municipal. Conf. PP 034/2023 e Ata de Registro de Preço n° 120/2023. Solicitado pelo Dep. de Compras. |
3.890,00 |
|
|
| 15/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51467327; |
|
226,00 |
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| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51467327; |
|
|
226,00 |
| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51850328; |
|
84,00 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51850328; |
|
|
84,00 |
| 08/04/2024 |
Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção da Prefeitura Municipal. Conf. PP 034/2023 e Ata de Registro de Preço n° 120/2023. Solicitado pelo Dep. de Compras.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52470480; |
|
247,00 |
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| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção da Prefeitura Municipal. Conf. PP 034/2023 e Ata de Registro de Preço n° 120/2023. Solicitado pelo Dep. de Compras.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52470480; |
|
|
247,00 |
| 27/05/2024 |
Solicitação de aquisição de gas para a manutenção da Prefeitura Municipal. Conf. PP 034/2023 e Ata de Registro de Preço n° 120/2023.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000007; |
|
184,00 |
|
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de aquisição de gas para a manutenção da Prefeitura Municipal. Conf. PP 034/2023 e Ata de Registro de Preço n° 120/2023.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000007; |
|
|
184,00 |
| TOTAL |
3.890,00 |
741,00 |
741,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.149,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
