Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individualmente, acompanhados de lenço para assepsia – po sachê e proteção com camisa plásca – po saco em polieleno de alta densidade fina natural – Med. 480X450X0, 003mm
Finalidade: Aquisição de água mineral para a manutenção das Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação. |
210,00 |
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| 08/02/2024 |
Aquisição de água mineral para a manutenção das Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação.
Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº 890/51466250; |
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63,00 |
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| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de água mineral para a manutenção das Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação.
Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº 890/51466250; |
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63,00 |
| 06/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51851170; |
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42,00 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51851170; |
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42,00 |
| 09/04/2024 |
Aquisição de água mineral para a manutenção das Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52447000; |
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42,00 |
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| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de água mineral para a manutenção das Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52447000; |
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42,00 |
| TOTAL |
210,00 |
147,00 |
147,00 |
| SALDO A PAGAR |
63,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
