Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1468
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
LANTERNA MOR HOLOFOTE POWER LED 265 LUMENS - MOR HOLOFOTE POWER LED 265 LUMENS
Finalidade: Solicitação de 8 lanternas para uso dos vigias no turno da noite, no prédio da antiga ZANC e área de Camping.
129,90
1.039,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
LANTERNA MOR HOLOFOTE POWER LED 265 LUMENS - MOR HOLOFOTE POWER LED 265 LUMENS
Finalidade: Solicitação de 8 lanternas para uso dos vigias no turno da noite, no prédio da antiga ZANC e área de Camping.
1.039,20
08/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43093;
ciente da liquidaçao Josiane Pereira Vargas - Coord. da Administração
1.039,20
13/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43093;
ciente da liquidaçao Josiane Pereira Vargas - Coord. da Administração
1.026,73
13/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1468/2024
12,47
TOTAL
1.039,20
1.039,20
1.039,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
