| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIO LAUTERT LEITE |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 08/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO. | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS 04 Caixas Ativas de 350W 01 Mesa de Som 06 Canais 02 Mics S/ Fio 02 Mics C/ Fio Pedestais e Cabeamento para Sistema 01 Técnico de Som 08 Leds Finalidade: Sonorização na Escola Darcy Ribeiro, localizada à Rua. Carolina de Farias Alvim n° 485 - Bairro Léo Alvim Faller. Conf. Solicitado pela Secretaria da Educação. Ata de registro n° 017/2023. | 940,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS 04 Caixas Ativas de 350W 01 Mesa de Som 06 Canais 02 Mics S/ Fio 02 Mics C/ Fio Pedestais e Cabeamento para Sistema 01 Técnico de Som 08 Leds Finalidade: Sonorização na Escola Darcy Ribeiro, localizada à Rua. Carolina de Farias Alvim n° 485 - Bairro Léo Alvim Faller. Conf. Solicitado pela Secretaria da Educação. Ata de registro n° 017/2023. | 940,00 | ||
| 24/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/190; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 940,00 | ||
| 26/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/190; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 921,20 | ||
| 26/01/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 147/2024 | 18,80 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/01/2024 | 18,80 | 152/2024 | Lançada |
| TOTAL | 18,80 |
