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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 148 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU - PNEU 215/75 R17,5, radial índice de velocidade K, índice de carga 126, para micro ônibus - PNEU LISO - PNEU MISTO. Finalidade: Aquisição de pneus para o veículo escolar placa JAH8C21. Conf. Solicitado pela Secretaria da Educação. Ata de registro n° 094/2023. 568,00 3.408,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 PNEU - PNEU 215/75 R17,5, radial índice de velocidade K, índice de carga 126, para micro ônibus - PNEU LISO - PNEU MISTO. Finalidade: Aquisição de pneus para o veículo escolar placa JAH8C21. Conf. Solicitado pela Secretaria da Educação. Ata de registro n° 094/2023. 3.408,00
02/02/2024 Aquisição de pneus para o veículo escolar placa JAH8C21. Conf. Solicitado pela Secretaria da Educação. Ata de registro n° 094/2023. Conforme ciente de Maristel Charão - Nota Fiscal Nº 001/1338 3.408,00
07/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de pneus para o veículo escolar placa JAH8C21. Conf. Solicitado pela Secretaria da Educação. Ata de registro n° 094/2023. Conforme ciente de Maristel Charão - Nota Fiscal Nº 001/1338 3.367,10
07/02/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 148/2024 40,90
TOTAL 3.408,00 3.408,00 3.408,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/02/2024 40,90 365/2024 Lançada
TOTAL   40,90