Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
473,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo. |
473,80 |
|
|
| 28/02/2024 |
Referente folha de pagamento mês 02/2024 |
|
473,80 |
|
| 20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
473,80 |
| TOTAL |
473,80 |
473,80 |
473,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
