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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1527	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo.	0,00	7.164,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo.	7.164,48
28/02/2024	Referente folha de pagamento mês 02/2024		7.164,48
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			62,04
20/03/2024	Pagamento de Empenho 1527/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.102,44
TOTAL		7.164,48	7.164,48	7.164,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28/02/2024	62,04		Lançada
TOTAL		62,04