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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	154	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Exercício 2024	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Exercício 2024	10.000,00
30/01/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 03/01/2024, conforme aviso anexo		963,50
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 03/01/2024, conforme aviso anexo			963,50
06/02/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 06/02, cfe. aviso anexo.		1.071,96
22/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 06/02, cfe. aviso anexo.			1.071,96
02/04/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 02/04		1.071,96
19/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 02/04			1.071,96
02/05/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 05/03, cfe. aviso anexo.		1.071,96
07/05/2024	Debitado no ICM de 07/05, cfe. aviso anexo.		1.071,96
31/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 05/03, cfe. aviso anexo.			1.071,96
31/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Debitado no ICM de 07/05, cfe. aviso anexo.			1.071,96
04/06/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 04/06, conforme aviso anexo.		1.071,96
26/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 04/06, conforme aviso anexo.			1.071,96
02/07/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 02/07, cfe. aviso anexo.		1.071,96
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 02/07, cfe. aviso anexo.			1.071,96
30/08/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 06/08/24		1.071,96
30/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 06/08/24			1.071,96
03/09/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 03/09		1.071,96
26/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 03/09			1.071,96
TOTAL		10.000,00	9.539,18	9.539,18
SALDO A PAGAR				460,82