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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RAIZES DA CAPOEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 157 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.99.10.00.00 - EVENTOS CULTURAIS,ARTÍSTICOS E OUTROS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 66 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de serviços de assessoria técnica especializada para auxílio aos fazedores de cultura de Taquari/RS, referente à Lei Paulo Gustavo, incluindo curso preparatório e de capacitação, com encontros presenciais e virtuais, contemplando o recebimento de projetos e atendimento das necessidades de distribuição de valores repassados ao Município, em conformidade com a Lei Complementar nº 195/2022, nos termos do processo protocolado sob o nº 203943/2023. Conforme Contrato Nº 137/2023 12.690,00 12.690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 Contratação de serviços de assessoria técnica especializada para auxílio aos fazedores de cultura de Taquari/RS, referente à Lei Paulo Gustavo, incluindo curso preparatório e de capacitação, com encontros presenciais e virtuais, contemplando o recebimento de projetos e atendimento das necessidades de distribuição de valores repassados ao Município, em conformidade com a Lei Complementar nº 195/2022, nos termos do processo protocolado sob o nº 203943/2023. Conforme Contrato Nº 137/2023 12.690,00
15/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo 12.690,00
17/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000157/2024 ASSOCIAÇÃO RAIZES DA CAPOEIRA - 2018711 12.690,00
TOTAL 12.690,00 12.690,00 12.690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.