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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1579	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo.	0,00	445,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo.	445,53
28/02/2024	Referente folha de pagamento mês 02/2024		445,53
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			248,16
20/03/2024	Pagamento de Empenho 1579/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			197,37
TOTAL		445,53	445,53	445,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28/02/2024	248,16		Lançada
TOTAL		248,16