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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1582	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:	CULTURA
Subfunção:	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo.	0,00	4.277,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo.	4.277,82
28/02/2024	Referente folha de pagamento mês 02/2024		4.277,82
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			473,86
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			605,79
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			796,13
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1582/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.402,04
TOTAL		4.277,82	4.277,82	4.277,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	28/02/2024	473,86		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	28/02/2024	605,79		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2024	796,13		Lançada
TOTAL		1.875,78