Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo. |
15.990,65 |
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| 28/02/2024 |
Referente folha de pagamento mês 02/2024 |
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15.990,65 |
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| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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57,77 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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1.687,82 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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1.940,67 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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2.012,93 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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2.183,72 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO ASPS |
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3.072,48 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1653/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.035,26 |
| TOTAL |
15.990,65 |
15.990,65 |
15.990,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
