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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1659	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo.	0,00	14.664,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo.	14.664,47
28/02/2024	Referente folha de pagamento mês 02/2024		14.664,47
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS			236,93
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS			1.497,85
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS			2.135,65
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1659/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.794,04
TOTAL		14.664,47	14.664,47	14.664,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	28/02/2024	236,93		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	28/02/2024	1.497,85		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2024	2.135,65		Lançada
TOTAL		3.870,43