Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1668 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
1.387,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo. |
1.387,56 |
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| 28/02/2024 |
Referente folha de pagamento mês 02/2024 |
|
1.387,56 |
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| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2024 - REF.MARÇO/2024
INSS - 48 |
|
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526,95 |
| TOTAL |
1.387,56 |
1.387,56 |
526,95 |
| SALDO A PAGAR |
860,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
