Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA O FATO NOVO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1698
Data de lançamento:
01/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE Anúncio a ser veiculado na edição de 23 de fevereiro, no jornal O Fato, de meia página colorida, para divulgação dos últimos dias do desconto de 10% do IPTU 2024. - Anúncio a ser veiculado na edição de 23 de fevereiro, no jornal O Fato, de meia página colorida, para divulgação dos últimos dias do desconto de 10% do IPTU 2024.
Finalidade: Solicitação de anúncio a ser veicualdo no jornal O Fato. Conf. solicitado pela Coordenação de Imprensa.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
SERVIÇO DE PUBLICIDADE Anúncio a ser veiculado na edição de 23 de fevereiro, no jornal O Fato, de meia página colorida, para divulgação dos últimos dias do desconto de 10% do IPTU 2024. - Anúncio a ser veiculado na edição de 23 de fevereiro, no jornal O Fato, de meia página colorida, para divulgação dos últimos dias do desconto de 10% do IPTU 2024.
Finalidade: Solicitação de anúncio a ser veicualdo no jornal O Fato. Conf. solicitado pela Coordenação de Imprensa.
800,00
27/03/2024
Solicitação de anúncio a ser veicualdo no jornal O Fato. Conf. solicitado pela Coordenação de Imprensa.
Conforme Nota Fiscal Nº E/4654;
800,00
01/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de anúncio a ser veicualdo no jornal O Fato. Conf. solicitado pela Coordenação de Imprensa.
Conforme Nota Fiscal Nº E/4654;
774,32
01/04/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1698/2024
25,68
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
