Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOEL PEREIRA LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
DIARIAS |
50,37 |
5.037,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
DIARIAS |
5.037,00 |
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| 16/01/2024 |
02/01/24 - TEUTONIA/LAJEADO 03/01/24 - LAJEADO 04/01/24 - LAJEADO 05/01/24 - PORTO ALEGRE/CANOAS |
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201,48 |
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| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
02/01/24 - TEUTONIA/LAJEADO 03/01/24 - LAJEADO 04/01/24 - LAJEADO 05/01/24 - PORTO ALEGRE/CANOAS |
|
|
201,48 |
| 24/01/2024 |
09/01/24 - LAJEADO 10/01/24 - TEUTONIA 12/01/24 - TEUTONIA/LAJEADO 18/01/24 - LAJEADO |
|
203,84 |
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| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
09/01/24 - LAJEADO 10/01/24 - TEUTONIA 12/01/24 - TEUTONIA/LAJEADO 18/01/24 - LAJEADO |
|
|
203,84 |
| 19/02/2024 |
06/02/24 - TEUTONIA 07/02/24 - LAJEADO 08/02/24 - LAJEADO 14/02/24 - TEUTONIA
15/02/24 - MONTENEGRO/SAO LEOPOLDO/PORTO ALEGRE 16/02/24 - LAJEADO |
|
316,38 |
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| 21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
06/02/24 - TEUTONIA 07/02/24 - LAJEADO 08/02/24 - LAJEADO 14/02/24 - TEUTONIA
15/02/24 - MONTENEGRO/SAO LEOPOLDO/PORTO ALEGRE 16/02/24 - LAJEADO |
|
|
316,38 |
| 15/03/2024 |
19/02/24 - TEUTONIA 24/02/24 - LAJEADO 11/03/24 - ESTRELA |
|
158,19 |
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| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
19/02/24 - TEUTONIA 24/02/24 - LAJEADO 11/03/24 - ESTRELA |
|
|
158,19 |
| TOTAL |
5.037,00 |
879,89 |
879,89 |
| SALDO A PAGAR |
4.157,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
