| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PSB AÇÕES COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Sabão em Pó- Com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, em unidade de 800g no pacote. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. Finalidade: Solicitação de aquisição de material de limpeza para as necessidades da Assistência Social. Conf. ata de registro n° 064/2023 e PP n° 002/2023. | 3,46 | 346,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Sabão em Pó- Com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, em unidade de 800g no pacote. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. Finalidade: Solicitação de aquisição de material de limpeza para as necessidades da Assistência Social. Conf. ata de registro n° 064/2023 e PP n° 002/2023. | 346,00 | ||
| 28/03/2024 | Solicitação de aquisição de material de limpeza para as necessidades da Assistência Social. Conf. ata de registro n° 064/2023 e PP n° 002/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/22063; | 346,00 | ||
| 03/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de aquisição de material de limpeza para as necessidades da Assistência Social. Conf. ata de registro n° 064/2023 e PP n° 002/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/22063; | 341,85 | ||
| 03/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1708/2024 | 4,15 | ||
| TOTAL | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/03/2024 | 4,15 | 1355/2024 | Lançada |
| TOTAL | 4,15 |
