| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ LTDA |
| Número do empenho: | 1709 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PSB AÇÕES COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | SAPONÁCEO liquido, biodegradável, embalagem de 300 gramas. Finalidade: Solicitação de aquisição de material de limpeza para as necessidades da Assistência Social. Conf. ata de registro n° 065/2023 e PP n° 002/2023. | 2,80 | 67,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | SAPONÁCEO liquido, biodegradável, embalagem de 300 gramas. Finalidade: Solicitação de aquisição de material de limpeza para as necessidades da Assistência Social. Conf. ata de registro n° 065/2023 e PP n° 002/2023. | 67,20 | ||
| 25/04/2024 | Solicitação de aquisição de material de limpeza para as necessidades da Assistência Social. Conf. ata de registro n° 065/2023 e PP n° 002/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3073; | 67,20 | ||
| 30/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001709/2024 LIRA DA LUZ LTDA - 2015472 | 67,20 | ||
| TOTAL | 67,20 | 67,20 | 67,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
