Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1712
Data de lançamento:
01/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE CONSUMO Lanterna de led recarregável - Lanterna de led recarregável
Finalidade: Solicitação de laterna de led recarregável. Aquisição se faz necessária para ser utilizado na área do camping pelo funcionário que faz vigilância nesse local. Solicitado pela Secretaria de Obras.
49,90
49,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
MATERIAL DE CONSUMO Lanterna de led recarregável - Lanterna de led recarregável
Finalidade: Solicitação de laterna de led recarregável. Aquisição se faz necessária para ser utilizado na área do camping pelo funcionário que faz vigilância nesse local. Solicitado pela Secretaria de Obras.
49,90
13/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43336;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior
49,90
20/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43336;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior
49,30
20/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1712/2024
0,60
TOTAL
49,90
49,90
49,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
