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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1721	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. UMA DIARIA COM PERNOITE NO DIA 02/03/2024 A 03/03/2024 - REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CIRCUITO SESC EM TORRES/RS.	413,38	413,38
1.00	REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/03/2024 - REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CIRCUITO SESC EM TORRES/RS.	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	REF. UMA DIARIA COM PERNOITE NO DIA 02/03/2024 A 03/03/2024 - REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CIRCUITO SESC EM TORRES/RS. REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/03/2024 - REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CIRCUITO SESC EM TORRES/RS.	466,11
01/03/2024	REF. UMA DIARIA COM PERNOITE NO DIA 02/03/2024 A 03/03/2024 - REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CIRCUITO SESC EM TORRES/RS. REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/03/2024 - REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CIRCUITO SESC EM TORRES/RS.		466,11
01/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001721/2024 Andre da Silva - 16045			466,11
TOTAL		466,11	466,11	466,11
SALDO A PAGAR				0,00