| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIO LAUTERT LEITE |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO. | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | SERVIÇO - CARRO SOM 01 Carro de som para propaganda 04 Falantes de 12” 04 TI 03 Amplificação 01 Radio Pendriv/MP3 Finalidade: Solicitação de contratação de carro de som. Conf. ata de registro n° 017/2023. Solicitado pelo Gabinete. | 80,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | SERVIÇO - CARRO SOM 01 Carro de som para propaganda 04 Falantes de 12” 04 TI 03 Amplificação 01 Radio Pendriv/MP3 Finalidade: Solicitação de contratação de carro de som. Conf. ata de registro n° 017/2023. Solicitado pelo Gabinete. | 880,00 | ||
| 06/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/199; | 880,00 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/199; | 862,40 | ||
| 11/03/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1723/2024 | 17,60 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/03/2024 | 17,60 | 937/2024 | Lançada |
| TOTAL | 17,60 |
