| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 1727 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MATERIAL DE CONSUMO PRETA TEE LISO 3/4 - PRETA TEE LISO 3/4 | 3,30 | 66,00 |
| 9.00 | MATERIAL DE CONSUMO TEE ROSCAVEL 3/4 BRANCA - TEE ROSCAVEL 3/4 BRANCA | 5,50 | 49,50 |
| 10.00 | MATERIAL DE CONSUMO PRETA TEE MISTO 1/2 - PRETA TEE MISTO 1/2 | 1,61 | 16,10 |
| 1.00 | arame galvanizado | 24,90 | 24,90 |
| 20.00 | MATERIAL DE CONSUMO PRETA TEE MISTO 3/4 - PRETA TEE MISTO 3/4 | 3,90 | 78,00 |
| 300.00 | MANGUEIRA PRETA C/ TARJA 3/4X2MM - PRETA C/ TARJA 3/4X2MM | 2,40 | 720,00 |
| 20.00 | MATERIAL DE CONSUMO PRETA JOELHO MISTO 3/4 - PRETA JOELHO MISTO 3/4 | 2,90 | 58,00 |
| 100.00 | ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 9MM 13-19MM - ROSCA S/FIM 9MM 13-19MM | 2,00 | 200,00 |
| 10.00 | MATERIAL DE CONSUMO PRETA EMENDA 1/2 - PRETA EMENDA 1/2 | 1,20 | 12,00 |
| 30.00 | MATERIAL DE CONSUMO PRETA EMENDA 3/4 - PRETA EMENDA 3/4 | 1,70 | 51,00 |
| 3.00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M POLYFITA - 18MMX50M POLYFITA | 7,90 | 23,70 |
| 3.00 | MATERIAL DE CONSUMO TIGRE COLA PVC 175G POTE - TIGRE COLA PVC 175G POTE | 24,90 | 74,70 |
| 20.00 | MATERIAL DE CONSUMO NIPEL PVC ROSCAVEL 3/4 - NIPEL PVC ROSCAVEL 3/4 | 2,50 | 50,00 |
| 1.00 | SIFÃO SAFONADO KRONA 1,50M - SAFONADO KRONA 1,50M | 12,90 | 12,90 |
| 30.00 | TORNEIRA PRETA 1/2 - PRETA 1/2 Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para uso na área de Camping Municipal Nestor Azambuja Guimarães. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviço Urbanos. | 2,90 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | MATERIAL DE CONSUMO PRETA TEE LISO 3/4 - PRETA TEE LISO 3/4 MATERIAL DE CONSUMO TEE ROSCAVEL 3/4 BRANCA - TEE ROSCAVEL 3/4 BRANCA MATERIAL DE CONSUMO PRETA TEE MISTO 1/2 - PRETA TEE MISTO 1/2 arame galvanizado MATERIAL DE CONSUMO PRETA TEE MISTO 3/4 - PRETA TEE MISTO 3/4 MANGUEIRA PRETA C/ TARJA 3/4X2MM - PRETA C/ TARJA 3/4X2MM MATERIAL DE CONSUMO PRETA JOELHO MISTO 3/4 - PRETA JOELHO MISTO 3/4 ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 9MM 13-19MM - ROSCA S/FIM 9MM 13-19MM MATERIAL DE CONSUMO PRETA EMENDA 1/2 - PRETA EMENDA 1/2 MATERIAL DE CONSUMO PRETA EMENDA 3/4 - PRETA EMENDA 3/4 FITA VEDA ROSCA 18MMX50M POLYFITA - 18MMX50M POLYFITA MATERIAL DE CONSUMO TIGRE COLA PVC 175G POTE - TIGRE COLA PVC 175G POTE MATERIAL DE CONSUMO NIPEL PVC ROSCAVEL 3/4 - NIPEL PVC ROSCAVEL 3/4 SIFÃO SAFONADO KRONA 1,50M - SAFONADO KRONA 1,50M TORNEIRA PRETA 1/2 - PRETA 1/2 Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para uso na área de Camping Municipal Nestor Azambuja Guimarães. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviço Urbanos. | 1.523,80 | ||
| 13/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43335; | 1.523,80 | ||
| 20/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/43335; | 1.505,51 | ||
| 20/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1727/2024 | 18,29 | ||
| TOTAL | 1.523,80 | 1.523,80 | 1.523,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/03/2024 | 18,29 | 1057/2024 | Lançada |
| TOTAL | 18,29 |
