Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GMW UTENSILIOS GERAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1728 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 280.00 |
ETIQUETA A4
Finalidade: Aqusição de etiquetas para serem colocado nos materias dos alunos das Escolas Municipais. |
1,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
ETIQUETA A4
Finalidade: Aqusição de etiquetas para serem colocado nos materias dos alunos das Escolas Municipais. |
280,00 |
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| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/447; |
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280,00 |
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| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001728/2024
Gmw Utensilios Gerais Ltda - 3172 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
