Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1746 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO 5W30 |
46,67 |
140,00 |
| 1.00 |
FILTRO do óleo
Finalidade: Aquisição de óleo e fitro para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> Mobi JBU0C91 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
OLEO 5W30 FILTRO do óleo
Finalidade: Aquisição de óleo e fitro para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> Mobi JBU0C91 |
170,00 |
|
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| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52031256; |
|
170,00 |
|
| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001746/2024
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA - 4724 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
