Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1751 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de recarga de gás no veiculo escolar placa> IYK8362 |
267,00 |
267,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
RECARGA SERVIÇO
Finalidade: Serviço de recarga de gás no veiculo escolar placa> IYK8362 |
587,00 |
|
|
| 08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5892; |
|
267,00 |
|
| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/5892; |
|
|
267,00 |
| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5913; |
|
320,00 |
|
| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/5913; |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
587,00 |
587,00 |
587,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
