Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1768
Data de lançamento:
01/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ASSENTO Sanitário
109,90
219,80
1.00
ESPUMA Poliuretano
Finalidade: Aqusição de materias para manutenção e conservação da EMEF Ivo dos Santos Lautert, localizada á Rua Eraldo Eberle de Freitas, nº 400, Bairro: Prado
29,90
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
ASSENTO Sanitário ESPUMA Poliuretano
Finalidade: Aqusição de materias para manutenção e conservação da EMEF Ivo dos Santos Lautert, localizada á Rua Eraldo Eberle de Freitas, nº 400, Bairro: Prado
249,70
29/10/2024
Aquisição de materias para manutenção e conservação da EMEF Ivo dos Santos Lautert.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54239;
249,70
04/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materias para manutenção e conservação da EMEF Ivo dos Santos Lautert.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54239;
246,70
04/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1768/2024
3,00
TOTAL
249,70
249,70
249,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
