Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1771
Data de lançamento:
01/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ASSENTO Sanitário
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção e conservação da EMEI Paulo Freire, localizada á Rua Visconde de Rio Branco, nº 383, Bairro: Praia, n/c
109,90
219,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
ASSENTO Sanitário
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção e conservação da EMEI Paulo Freire, localizada á Rua Visconde de Rio Branco, nº 383, Bairro: Praia, n/c
219,80
14/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43294;
219,80
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43294;
217,16
18/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1771/2024
2,64
TOTAL
219,80
219,80
219,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
