| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: QUADROS MARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1773 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.60 | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de descarte de entulhos não contaminados, a fim de atender as necessidades do Município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO. Finalidade: Serviço de colocação de containner , bem como, recolhiemto e descarte dos entulhos na EMEF Emílio Schenk, localizada á Rua Osvaldo Michel, nº 138, | 29,99 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de descarte de entulhos não contaminados, a fim de atender as necessidades do Município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO. Finalidade: Serviço de colocação de containner , bem como, recolhiemto e descarte dos entulhos na EMEF Emílio Schenk, localizada á Rua Osvaldo Michel, nº 138, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c | 288,00 | ||
| 08/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/277; | 288,00 | ||
| 13/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/277; | 282,24 | ||
| 13/03/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1773/2024 | 5,76 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/03/2024 | 5,76 | 993/2024 | Lançada |
| TOTAL | 5,76 |
