Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NESUL SUPRIMENTOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1781 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
BOBINA 10 L - 10 L
Finalidade: Aquisição de material para ser utilizado na Cozinha das Escolas Municipais. |
7,95 |
318,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
BOBINA 10 L - 10 L
Finalidade: Aquisição de material para ser utilizado na Cozinha das Escolas Municipais. |
318,00 |
|
|
| 18/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2997; |
|
318,00 |
|
| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001781/2024
NESUL SUPRIMENTOS EIRELI - 2015224 |
|
|
318,00 |
| TOTAL |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
