Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1784 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
LIQUIDO Limpeza ar condicionado |
128,00 |
1.536,00 |
| 32.00 |
Abraçadeiras Plásica |
1,25 |
40,00 |
| 1.00 |
soquete Painel |
7,00 |
7,00 |
| 8.00 |
terminal Fêmea com capa |
2,25 |
18,00 |
| 9.00 |
parafuso Soberbo |
0,95 |
8,55 |
| 1.00 |
FUSÍVEL De lâmina |
3,20 |
3,20 |
| 4.00 |
ABRACADEIRA 19X27 |
4,75 |
19,00 |
| 2.00 |
oleo Atf |
38,00 |
76,00 |
| 10.00 |
rebites |
1,00 |
10,00 |
| 1.00 |
FILTRO Secador |
665,00 |
665,00 |
| 4.00 |
ABRACADEIRA 38X51 |
8,00 |
32,00 |
| 3.50 |
MANTA Térmica
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veículo escolar placa JAH8C21. |
120,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
LIQUIDO Limpeza ar condicionado Abraçadeiras Plásica soquete Painel terminal Fêmea com capa parafuso Soberbo FUSÍVEL De lâmina ABRACADEIRA 19X27 oleo Atf rebites FILTRO Secador ABRACADEIRA 38X51 MANTA Térmica
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veículo escolar placa JAH8C21. |
2.834,75 |
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| 07/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3978; |
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2.834,75 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001784/2024
Oficina do Melao Ltda - 2015778 |
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2.834,75 |
| TOTAL |
2.834,75 |
2.834,75 |
2.834,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
