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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIEGO BRANDAO PORTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1786	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE JANEIRO 2024 - REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE JANEIRO 2024 Finalidade: DIEGO BRANDÃO PORTO 25797	57,85	231,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE JANEIRO 2024 - REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE JANEIRO 2024 Finalidade: DIEGO BRANDÃO PORTO 25797	231,40
04/03/2024	PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE JANEIRO 2024 - REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE JANEIRO 2024 Finalidade: DIEGO BRANDÃO PORTO 25797		231,40
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001786/2024 Diego Brandao Porto - 25797			231,40
TOTAL		231,40	231,40	231,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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