Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP GERACAO ENERG DESENV TAQUARI JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1796 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
VACINA BRUCELOSE - BRUCELOSE
Finalidade: Solicitação de aquisição de frascos de vacina. Conf. solicitado pela Secretaria da Agricultura. |
27,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
VACINA BRUCELOSE - BRUCELOSE
Finalidade: Solicitação de aquisição de frascos de vacina. Conf. solicitado pela Secretaria da Agricultura. |
270,00 |
|
|
| 22/05/2024 |
Solicitado por Marcelo Lopes |
-270,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
