Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
SERVIÇO SAMU UNIÃO
Finalidade: Referente Contrato nº 122/2023 "Contratação da ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.196/0001-03, visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela |
227.957,60 |
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| 02/04/2024 |
SERVIÇO SAMU UNIÃO - Contrato nº 122/2023 - REF ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1426;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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28.494,00 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO SAMU UNIÃO - Contrato nº 122/2023 - REF ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1426;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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28.494,00 |
| 02/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIÃO REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1454; |
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28.494,00 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIÃO REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1454; |
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28.494,00 |
| 04/06/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIÃO
REF JUNHO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1471; |
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28.494,00 |
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| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIÃO
REF JUNHO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1471; |
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28.494,00 |
| 01/07/2024 |
Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIÃO, REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1501; |
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28.494,00 |
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| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIÃO, REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1501; |
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28.494,00 |
| 06/08/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU UNIÃO REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1529; |
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28.494,00 |
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| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU UNIÃO REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1529; |
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28.494,00 |
| 06/09/2024 |
Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIAO REF SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1557; |
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28.494,00 |
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| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIAO REF SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1557; |
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28.494,00 |
| 03/10/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU UNIÃO MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1589; |
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28.494,00 |
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| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU UNIÃO MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1589; |
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28.494,00 |
| 05/11/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU UNIÃO MES NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1629; |
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28.494,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-5,60 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU UNIÃO MES NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1629; |
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28.494,00 |
| TOTAL |
227.952,00 |
227.952,00 |
227.952,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
