Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
SERVIÇO SAMU UNIÃO
Finalidade: Referente Contrato nº 122/2023 "Contratação da ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.196/0001-03, visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela |
227.957,60 |
|
|
| 02/04/2024 |
SERVIÇO SAMU UNIÃO - Contrato nº 122/2023 - REF ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1426;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
28.494,00 |
|
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO SAMU UNIÃO - Contrato nº 122/2023 - REF ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1426;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
28.494,00 |
| 02/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIÃO REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1454; |
|
28.494,00 |
|
| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIÃO REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1454; |
|
|
28.494,00 |
| 04/06/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIÃO
REF JUNHO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1471; |
|
28.494,00 |
|
| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU UNIÃO
REF JUNHO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1471; |
|
|
28.494,00 |
| TOTAL |
227.957,60 |
85.482,00 |
85.482,00 |
| SALDO A PAGAR |
142.475,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
