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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JV BORBA REFLORESTAMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1846 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGULADOR VOLTAGEM 600,00 600,00
1.00 EIXO eixo s 296,00 296,00
1.00 PEÇA intercooler 3.500,00 3.500,00
1.00 RADIADOR 4.000,00 4.000,00
1.00 ALTERNADOR 1.000,00 1.000,00
4.00 ABRAÇADEIRA abracadeira tucho com mola 100,00 400,00
1.00 FILTRO filtro separador 150,00 150,00
1.00 CAIXA caixa satelite 4.165,96 4.165,96
1.00 PEÇA stat 350,00 350,00
1.00 ROTOR 450,00 450,00
1.00 SENSOR sensor reduzida 440,00 440,00
1.00 SENSOR 400,00 400,00
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 100,00 100,00
1.00 SENSOR 728,02 728,02
1.00 EIXO eixo cardan 4.000,00 4.000,00
6.00 ADITIVO 6 litros 33,34 200,04
1.00 CRUZETA cruzeta cardan 800,00 800,00
1.00 FLANGE 650,00 650,00
1.00 TINTA tinta spray platina 350ml 250gr tekbond cinza 30,00 30,00
1.00 ARRUELA arruela 8M 1,00 1,00
1.00 CILINDRO cilindro auxiliar 448,80 448,80
1.00 PORCA porca M8 2,00 2,00
1.00 ARRUELA arruela M 14 1,00 1,00
1.00 PARAFUSO parafuso sx 8_8 MA 14_2_00 x 60 RI com porca 5,00 5,00
1.00 ARRUELA arruela pressão 12mm 1,50 1,50
1.00 KIT EMBREAGEM kit embreagem vw 4.989,00 4.989,00
1.00 RETENTOR retentor traseiro 250,00 250,00
1.00 CILINDRO cilindro mestre Finalidade: Aquisição de peças novas necessárias para manutenção do caminhão de placa IVU7H42, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Contrato nº 022/2024 860,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 REGULADOR VOLTAGEM EIXO eixo s PEÇA intercooler RADIADOR ALTERNADOR ABRAÇADEIRA abracadeira tucho com mola FILTRO filtro separador CAIXA caixa satelite PEÇA stat ROTOR SENSOR sensor reduzida SENSOR FILTRO COMBUSTÍVEL SENSOR EIXO eixo cardan ADITIVO 6 litros CRUZETA cruzeta cardan FLANGE TINTA tinta spray platina 350ml 250gr tekbond cinza ARRUELA arruela 8M CILINDRO cilindro auxiliar PORCA porca M8 ARRUELA arruela M 14 PARAFUSO parafuso sx 8_8 MA 14_2_00 x 60 RI com porca ARRUELA arruela pressão 12mm KIT EMBREAGEM kit embreagem vw RETENTOR retentor traseiro CILINDRO cilindro mestre Finalidade: Aquisição de peças novas necessárias para manutenção do caminhão de placa IVU7H42, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Contrato nº 022/2024 28.818,32
22/03/2024 Aquisição de peças novas necessárias para manutenção do caminhão de placa IVU7H42, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 1/493; ciente da liquidaçao Renato Scherer - Fiscal Anuente do contrato nº 022/2024 28.818,32
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de peças novas necessárias para manutenção do caminhão de placa IVU7H42, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 1/493; ciente da liquidaçao Renato Scherer - Fiscal Anuente do contrato nº 022/2024 28.472,50
28/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1846/2024 345,82
TOTAL 28.818,32 28.818,32 28.818,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/03/2024 345,82 1211/2024 Lançada
TOTAL   345,82