Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS ROZA 29995019000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1870 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço referente o veículo da placa IXJ-2593. Solicitado pela Secretaria da Fazenda. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço referente o veículo da placa IXJ-2593. Solicitado pela Secretaria da Fazenda. |
160,00 |
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20/03/2024 |
Solicitação de contratação de serviço referente o veículo da placa IXJ-2593. Solicitado pela Secretaria da Fazenda.
Conforme Nota Fiscal Nº E/20242;
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160,00 |
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22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001870/2024
Antonio Carlos Roza 29995019000 - 1001579 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.